Gare 2015

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "GUIDO GALLI" - BERGAMO
Aggiornato al 15.01.2016

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
0000	IMPONIBILE PRESTAZIONE PROF. PALAMINI - PROGETTO ED. ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA' FATT. N. PA2-15 DEL 07/05/2015	2.016,00	2.016,00	15/05/2015 15/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PALAMINI MIRKO (PLMMRK68M21I628T) Aggiudicatari: PALAMINI MIRKO (PLMMRK68M21I628T)
76D1493FEC	IMPONIBILE NOLEGGIO PALCO GIORNATA DELLA CREATIVITA - FATT. N. 4/PA DEL 18/06/2015	1.250,00	1.250,00	04/07/2015 04/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOUND SERVICE (PLLNLL61C13L400S) Aggiudicatari: SOUND SERVICE (PLLNLL61C13L400S)
Z0013575E0	IMPONIBILE ACQUISTO LAMPADE VIDEOPROIETTORI LABORATORI FATT. N. 20/PA DEL 31/03/2015	0,00	606,56	20/04/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
Z0016776EO	ACQUISTO SCHEDARI PER SEGRETERIA FATT. N. 150197 DEL 30/10/2015	470,00	470,00	24/11/2015 24/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN SRL (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN SRL (02369570987)
Z08147BAES	IMPONIBILE PER CONCERTO SPETTACOLO DEL 23-05-2015 FATT.N. 1615007772 DEL 09-06-2015	57,80	57,80	23/06/2015 23/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
Z0B127E73D	IMPONIBILE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATT. N. VE15002115 DEL 06/03/2015	5.157,80	5.157,80	24/03/2015 06/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BeNRG S.r.l (03700880168) Aggiudicatari: BeNRG S.r.l (03700880168)
Z0B12FE73	IMPONIBILE UTENZA ELETTRICA FATTURA BE15005306	2.109,96	2.109,96	25/05/2015 25/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BeNRG S.r.l (03700880168) Aggiudicatari: BeNRG S.r.l (03700880168)
Z0B12FE73D	UTENZA ENERGIA ELETTRICA - IMPONIBILE FATT. N. VE15000928 DEL 21-01-2015	17.422,21	14.708,73	09/02/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BeNRG S.r.l (03700880168) Aggiudicatari: BeNRG S.r.l (03700880168)
Z0D11D9B19	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE FATTURA N. V200019/15 DEL 30/01/2015	745,08	745,08	16/03/2015 16/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Z0D12D8ECO	IMPONIBILE PER ACQUISTO PROGRAMMA ORARIO FATTURA N 15-0067 DEL 26/01/15	277,00	326,95	19/02/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION.IT (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION.IT (07363920013)
Z115FA27A	PAGAMENTO FATTURA N. 1245 DEL 15/09/2015 - MANUTENZIONE PRESSO QUARENGHI	284,60	284,60	08/10/2015 08/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC CENTER S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Z1214C8B1C	COSTO SMALTIMENTO SGOMBRO LOCALI MATERIALE CARTACEO DOPO AUTORIZZAZIONE DI SCARTO ATTI D'ARCHIVIO AUTORIZZAZIONE ARCHIVI DI STATO PROT. 801/24-02-15	600,00	600,00	09/12/2015 09/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR DEMOLIZIONI SRL (03885470165) Aggiudicatari: PR DEMOLIZIONI SRL (03885470165)
Z19167847	ACQUISTO SCANNER PER LABORATORI FATTURA N. 86PA DEL 16/10/2015	148,00	148,00	23/10/2015 23/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z2112F176D	ACQUISTO SERVER LABORATORIO FATT. N. 5/PA DEL 05/02/2015	0,00	510,62	24/03/2015 24/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: esse due s.a.s. (SCLNRC79S22M109P) ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: esse due s.a.s. (SCLNRC79S22M109P) ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z211617A79	ACCONTO CONTRATTO RSPP FATT. N. 145/SPLIT DEL 30/10/2015 - AG.I.COM	0,00	613,00	23/11/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Z3113AEA86	PAGAMENTO FATTURA N. 17-2015 DEL 30/03/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA VENEZIANE LOCALI SCOLASTICI	447,78	447,78	09/10/2015 09/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Z3D118380	SALDO CONTRATTO RSPP ANNO SCOLASTICO 14/15 FATTURA N. 130 DEL 30/09/2015	713,00	713,00	23/10/2015 23/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Z3F126AAA3	SOGGIORNO LINGUISTICO A CANNES - FATT. N. 018/F1922 DEL 19-01-2015	0,00	11.983,61	09/02/2015 09/02/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pierre Sprachferien () Aggiudicatari: Pierre Sprachferien ()
Z3F14EFFF4	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. V200240-15 DEL 19-06-2015	821,00	821,00	23/06/2015 23/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Z421511041	PRESTAZIONE SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2014-15	3.942,31	3.942,31	04/07/2015 04/07/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MINOTAURO SOC. COOP. SOC. (07627020154) Aggiudicatari: MINOTAURO SOC. COOP. SOC. (07627020154)
Z471120B02	RICARICA TIM FATT. N. 1-15 DEL 13/02/2015	122,95	122,95	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACCARINI MAMMOLEGGI - TRONY (00207550161) Aggiudicatari: MACCARINI MAMMOLEGGI - TRONY (00207550161)
Z4912CCF10	ACQUISTO TONER PER UFFICI - IMPONIBILE FATT. N. 100 DEL 04/02/2015	0,00	608,20	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECONUANCE di CONI MIRKO (03921740167) Aggiudicatari: ECONUANCE di CONI MIRKO (03921740167)
Z49132A742	LAVORO DI PULIZIA PIAZZALE DA NEVE IMPONIBILE FATT. N. 2 DEL 17/02/2015	200,00	200,00	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO (01202510168) Aggiudicatari: IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO (01202510168)
Z49135700F	conto contrattuale postale n. 30061975-001 MESE DI MARZO 2015 - FATTURA N. 8715103910 DEL 7/5/2015	272,82	241,05	15/05/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z49B5700F	PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE POSTALE N.30061975 -001 FATT. N . 8715052147 DEL 13/03/2015	16,59	16,59	24/03/2015 24/03/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z4B15FA26C	PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 30/09/2015 - TINTEGGIATURA AULE	2.096,50	2.096,50	08/10/2015 08/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMI ALESSANDRO (CMOLSN67P29A794R) Aggiudicatari: COMI ALESSANDRO (CMOLSN67P29A794R)
Z4F1377371	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO CT878ZC PREVENTIVO N. 634527684	481,97	481,97	04/03/2015 04/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIALLOYD (01711850154) Aggiudicatari: GENIALLOYD (01711850154)
Z511649EA6	PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 8/10/2015 - ACQUISTO LIBRETTO PERSONALE STUDENTE	1.350,00	1.350,00	09/10/2015 09/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Z541725E5C	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA FATTURA N. 531/PA DEL 26-11-2015 DITTA UBIALI	230,90	230,90	09/12/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Z5513B2F0E	IMPONIBILE FATTURA N. H00159 DEL 31/03/2015 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	637,48	637,48	06/05/2015 06/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
Z5513DB820	IMPONIBILE REVISIONE AUTO FATT. DEL 27/3/2015	0,00	55,46	06/05/2015 06/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167) Revisioni S.C.A R.L. (00852740166) Aggiudicatari: ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167) Revisioni S.C.A R.L. (00852740166)
Z5813AEC36	iMPONIBILE ACQUISTO DIFFUSORI ACUSTICI E STAFFA SUPPORTO PROGETTO LIVE FATTURA N 34PA DEL 30-04-2015	1.049,00	1.049,00	25/05/2015 25/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
Z5B1661BCE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA FATTURA N. 223 DEL 25-11-2015 DITTA IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI	226,25	226,25	09/12/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Z6517A17F	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. V200488/15 DEL 04-12-2015 DITTA EREDI BERETTA	330,00	330,00	09/12/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Z660EBF5BD	SERVIZIO TAGLIO ERBA A.S. 2014/15 FATTURA N. 00001/02 DEL 13/02/2015	2.254,10	2.254,10	16/03/2015 16/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAVASSORI GIUSEPPE (VVSGPP47A06A794E) Aggiudicatari: VAVASSORI GIUSEPPE (VVSGPP47A06A794E)
Z671395F3E	ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO FATT. N. 002656 DEL 17/03/2015	228,79	228,79	11/06/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLEGRINI SPA (00216360164) Aggiudicatari: ALLEGRINI SPA (00216360164)
Z6F1629934	SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI FATT. N. CE15003647 DEL 15/10/2015	83,00	83,00	04/11/2015 04/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Z79131A1AA	CONSUMO BIMESTRALE TELEFONIA IMPONIBILE FATT. N. 8B00150564 DEL 05/02/2015	5.933,49	4.927,00	03/03/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Z799131A1A	CANONE TELECOM FATT. N. 8B01392007 DEL 07/12/2015	272,48	0,00	22/12/2015 N.D.
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Z7B14A2825	IMPONIBILE ACQUISTO MANIFESTO PER FESTA LAIV FATT. N. 2/15 DEL 25-05-2015	135,00	135,00	23/06/2015 23/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LP GRAFICA (02536530161) Aggiudicatari: LP GRAFICA (02536530161)
Z7C139A3A7	IMPONIBILE RIPARAZIONE PORTE REI FATTURA N. 150631 DEL 16/03/2015	0,00	361,48	20/04/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OUT ANTINCENDIO SAS (01719960161) Aggiudicatari: OUT ANTINCENDIO SAS (01719960161)
Z7C17378BB	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. H00904 DEL 12/12/2015	1.072,14	0,00	23/12/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
Z7C1743400	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE REI FATT 1P0053 DEL 30-11-2015 DITTA OUT ANTINCENDIO	86,00	86,00	09/12/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OUT ANTINCENDIO SAS (01719960161) Aggiudicatari: OUT ANTINCENDIO SAS (01719960161)
Z7D142EC94	CANONE ASSISTENZA TIMBRATURE ATA FATT. N. 15 DEL 30/4/2015	295,00	295,00	11/06/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
Z81193CD6	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PER PROGETTO LAIV - FATTURA N 21/PA DEL 31/12/2014	1.950,00	1.950,00	09/02/2015 09/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
Z84177BC30	ACQUISTO VIDEOREGISTRATORE MULTIMEDIALE CONCORSO NO BULLS BE FRIENDS FATT. N 124PA DEL 10-12-2015	1.160,00	1.160,00	12/12/2015 12/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
Z85130CB3C	ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA IMPONIBILE FATTURA N. 42/PA DEL 09/02/2015	0,00	1.621,72	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Z8811EC6FO	ACQUISTO E PREDISPOSIZIONE MATERIALE PER ACCOGLIENZA E OPEN DAY - FATT.N. 238 DEL 28-11-2014	802,00	802,00	21/01/2015 21/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIFAJ (01929650164) Aggiudicatari: PUBBLIFAJ (01929650164)
Z8A12D2050	IMPONIBILE FORNITURA LAMPADA VIDEOPROIETTORE - FATT. N. 7/PA DEL 25/02/2015	0,00	370,49	24/03/2015 24/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
Z9114E0447	PAGAMENTO SPESE BANCARIE E BOLLI	580,28	580,28	04/07/2015 08/10/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT (00348170101) Aggiudicatari: UNICREDIT (00348170101)
Z9114E047	SPESE BANCARIE DI GESTIONE CONTO E BOLLI	362,08	362,08	28/04/2015 28/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT (00348170101) Aggiudicatari: UNICREDIT (00348170101)
Z9514C824C	IMPONIBILE FATTURA N. 170/PA DEL 30/07/2015 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE - LODA	396,00	396,00	04/08/2015 04/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Z9713AD6F4	IMPONIBILE ACQUISTO NOTEBOOK FATTURA N. 27/PA DEL 09/04/2015	965,35	965,35	15/05/2015 15/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z9E111905E	IMPONIBILE LAVORI MANUTENZIONI FATTURA N 99 DEL 02/04/2015	479,00	479,00	16/05/2015 16/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
ZA112F1897	IMPONIBILE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DA REMOTO FATT. N. 15000398 DEL 27/02/2015	1.941,00	1.941,00	18/05/2015 18/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
ZA616C401A	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO FATT. N. 103/PA DEL 5/11/2015 - SANGIO SOUND	1.294,00	1.294,00	23/11/2015 23/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
ZA913B42C1	ESAMI DELF LIV. A1	377,05	377,05	25/05/2015 25/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
ZAB143532E	ESAMI PET SCHOOL BASED FATT. N.267 DEL 16-06-2015	937,70	937,70	23/06/2015 23/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
ZAD1646BF3	ACQUISTO DIZIONARI LINGUA TEDESCA FATT. N. A00000009 DEL 07/10/2015	0,00	52,46	04/11/2015 04/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNET BOOKSHOP ITALIA (12252360156) Aggiudicatari: INTERNET BOOKSHOP ITALIA (12252360156)
ZB0D492318	CANONE UTENZA FIBRA OTTICAFATTURA N. 333/PA DEL 31/08/2015	1.060,00	1.060,00	22/09/2015 22/09/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BIG TLC (03430290167) Aggiudicatari: BIG TLC (03430290167)
ZBB0D49231	IMPONIBILE CANONE FIBRA OTTICA FATTURA N 119PA DEL 30-04-2015	2.988,85	2.988,85	25/05/2015 23/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BIG TLC (03430290167) Aggiudicatari: BIG TLC (03430290167)
ZC015D05E7	LOCAZIONE TEMPORANEA SALA CASA DEL GIOVANE PER ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO FATTURA N. 48/08 DEL 15/09/2015	0,00	66,00	22/09/2015 22/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO (80024390165) Aggiudicatari: OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO (80024390165)
ZC41395212	IMPONIBILE NOLEGGIO SALA PER PROVE COMMEMORAZIONE MAGISTRATO GUIDO GALLI DEL 19/03/2015 FATT. N. 00008/08 DEL 04/06/2015	130,00	130,00	11/06/2015 11/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO (80024390165) Aggiudicatari: OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO (80024390165)
ZCA12D677D	FORNITURA PANNELLO GUIDO GALLI PER OPEN DAY - IMPONIBILE FATT. N. 3 DEL 21/01/2015	0,00	204,92	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIFAJ (01929650164) Aggiudicatari: PUBBLIFAJ (01929650164)
ZCD123D811	CANONE SORVEGLIANZA TRIMESTRALE 01/01- 01/03/2015 FATT. N. 12PA DEL 10/06/2015	1.440,00	720,00	11/06/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
ZCD12F671F	PAGAMENTI IMPONIBILE SISTEMAZIONE BUCHE FATTURA N. 1 DEL 29/01/15	0,00	573,00	19/02/2015 06/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO (01202510168) Aggiudicatari: IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO (01202510168)
ZCF162EFDE	PAGAMENTO FATTURA N. 80/PA DEL 7/10/2015 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER LABORATORI	1.835,00	1.835,00	09/10/2015 09/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
ZD312C6EEA	ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE AVIENNA GIORNI 12-15 APRILE2015 - FATT. N. 10P7 DEL 19-2-2015	7.854,24	7.854,24	25/02/2015 16/05/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167) Aggiudicatari: ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167)
ZD61300185	ABBONAMENTO ANNUALE 2015 AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA - DA IST. GUIDO GALLI BG	0,00	114,75	09/02/2015 09/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZD7162ED1F	ABBONAMENTO ANNUO 2015/16 - RIVISTA DIFFICOLTA APPRENDIMENTO	0,00	45,90	08/10/2015 08/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
ZD813AEC65	IMPONIBILE NOLEGGIO MICROFONI MANIFESTAZIONE IN MEMORIA DI GUIDO GALLI - FATT. N. 22/PA DEL 14/04/2015	0,00	80,00	15/05/2015 15/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANGIO SOUND (01035750163) Aggiudicatari: SANGIO SOUND (01035750163)
ZD814C81BA	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FATT. N. 00020/2015 DEL 19-06-2015	735,00	735,00	29/07/2015 29/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
ZD91266E2D	IMPONIBILE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2015	6.427,63	6.427,63	01/01/2015 30/12/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)
ZDC121F4D1	CANONE ASSISTENZA ANNUALE 2015 ARGO SOFTWARE- IMPONIBILE FATTURA N. 1183 DEL 28/01/2015	2.157,00	2.157,00	09/02/2015 06/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZE61644563	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA FATTURA N. 418PA DEL 08/10/2015	583,95	583,95	23/10/2015 23/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
ZF8131B144	IMPONIBILE RINNOVO LICENZE- FATT. N. 15000460 DEL 20/3/2015	88,00	88,00	15/05/2015 15/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
ZFA1311007	CANONE AFFILIAZIONE ECDL ANNO 2015 - IMPONIBILE FATT. N. FT000112 DEL 10/02/2015	0,00	409,84	03/03/2015 03/03/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Z380A604C4	ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALUNNI ED OPERATORI A.S. 2014-15	6.781,97	6.781,97	01/09/2013 31/08/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA (00409920584) PLURIASS SCUOLA (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Z3E1221E8D	CANONE COSTO COPIA FATTURA N 57/PA DEL 28-11-2014	567,65	567,65	10/12/2014 10/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Z690DC2922	NOLEGGIO PULLMAN USCITE GIORNALIERE ANNO 2014	2.357,30	2.357,30	01/01/2014 31/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163) AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160)
ZBB0D92318	UTENZA FIBRA OTTICA FATTURA N 11/PA CONTRATTO 11-06-2014 PERIODO SETT-OTT	1.060,00	1.060,00	02/09/2014 01/09/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BIG TLC (03430290167) SELENE SPA (00130710460) TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: BIG TLC (03430290167)
ZBCO93BB4F	DERATTIZZAZIONE FATTURA N. 0011532 DEL 31-10-2014	131,97	131,97	01/12/2014 01/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOTIME S.R.L. (01877360162) Aggiudicatari: ECOTIME S.R.L. (01877360162)
ZE40D3F3CE	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA MESE GENNAIO 2014 - FATTURA N. 150 DEL 31-01-2014 LODA OROBICA	4.799,83	4.799,83	13/03/2014 17/11/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Z3D0B6339D	PAGAMENTO FATTURA N. 020269 DEL 30/09/2013 E N.020225 DEL 30/09/2013 - CANONE OTTOBRE/DICEMBRE + INTERVENTO	1.827,93	1.827,93	09/12/2013 09/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Z5770A0E17	PAGAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO BENI PERIODO 15GIUGNO 2013 - 15 GIUGNO 2014 -	7.520,66	7.520,66	15/06/2013 15/06/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI (02266360599) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI (02266360599)
Z96090FED1	PAGAMENTO FATTURA N. 161 DEL 25/03/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA - DITTA CAPITANIO - NO ADDEBITO SPESE	1.406,09	1.406,09	20/06/2013 09/12/2013
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITANIO ROMANO (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO (02185070162)
Totali	Numero Lotti: 86	116.834,53	129.346,13
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Ultima revisione il 17-09-2024

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