Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31/08/2017 - versamento prima rata lab. cucina
51.209,00
0,00
26/09/2017 31/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RISTO TEAM SRL (03354180162) Aggiudicatari: RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31/08/2017 - versamento prima rata lab. cucina
20.925,80
20.925,80
26/09/2017 02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RISTO TEAM SRL (03354180162) Aggiudicatari: RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.000001-2017-AURORA1 del 25/10/2017 - acconto fornitura tovagliato
4.527,50
4.527,50
26/10/2017 11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AURORA SRL (01846640975) Aggiudicatari: AURORA SRL (01846640975)
Pagamento Fattura n.32 del 13/11/2017 - servizio di pubblicità per open day con fornitura di materiale (volantini - filmati - roll up)
2.800,00
2.800,00
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Made for School S.R.L. (03868110168) Aggiudicatari: Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.15/PA del 07/02/2017 canone vigilanza trimestrale genn.- marzo 2017
1.440,00
1.440,00
13/02/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Pagamento Fattura n.888 del 31/03/2017 - abbonamento annuale Tecnodid notizie ella scuola+esperienze amm.ve
170,00
170,00
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.1/PA del 06/12/2017 - acquisto vasi per manifestazioni ed eventi
651,00
651,00
07/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169) Aggiudicatari: FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169)
Pagamento Fattura n.130/PA del 27/11/2017 - acquisto cartucce per stampanti segreteria
499,00
499,00
29/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINK SPA (02061220394) Aggiudicatari: PRINK SPA (02061220394)
ABBONAMENTO ANNUALE 2017 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA
140,00
140,00
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.V200437/17 del 17/11/2017 - acquisto materiale igienico sanitario
489,00
489,00
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.4/P del 19/01/2017 -acquisto bandiere per inaugurazione
602,75
602,75
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLIVARI S.R.L. (00948540166) Aggiudicatari: SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.125/PA del 15/11/2017 - ACQUISTO ALTOPARLANTI
280,00
280,00
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.10 del 16/03/2017 - REVISIONE AUTO DI SERVIZIO
56,66
56,66
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167) Aggiudicatari: ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167)
Pagamento Fattura n.136M del 26/04/2017 - esame certificazione francese
460,00
460,00
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
Pagamento Fattura n.115 del 28/03/2017 - certificazione lingua inglese pet
1.767,00
1.767,00
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
documento n. 28948/17- certificazione lingua tedesca
648,00
648,00
26/01/2017 26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585)
Pagamento Fattura n.00010/02 del 14/09/2017 - manutenzione del verde di Istituto
2.750,00
2.750,00
02/11/2017 02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168) Aggiudicatari: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.196 del 30/11/2017 - acquisto materiale di cancelleria
850,00
850,00
07/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.103 del 24/03/2017 - esame first
1.190,00
1.190,00
27/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.116 del 25/05/2017 - installazione apparati wi - fi ala nuova- Impianti elettrici Rossetti
250,00
250,00
20/06/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento Fattura n.9/PA del 04/04/2017 - acquisto microfoni per progetto Laiv
442,60
442,60
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136) Aggiudicatari: IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136)
Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03/06/2017
70.996,00
53.247,00
30/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) Aggiudicatari: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Pagamento Fattura n.V200112/17 del 24/03/2017 - materiale igienico sanitario
901,50
901,50
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.17002055 del 17/11/2017 - RINNOVO LICENZE SYMANTEC
110,00
110,00
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.76 del 17/11/2017 - acquisto armadi sala bar
1.051,00
1.051,00
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Pagamento Fattura n.127/PA del 15/11/2017 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER
739,00
739,00
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.00030/2017 del 14/04/2017 - acquisto pc per disabili
1.761,00
1.761,00
26/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
Pagamento Fattura n.15/PA del 31/01/2017 - acquisto pc segreteria
489,00
489,00
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.17000295 del 31/01/2017 - assistenza telefonica informatica e licenze software
1.853,00
1.853,00
13/02/2017 14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.17000921 del 19/05/2017 - fornitura apparecchiatura wi fi ala nuova
774,00
774,00
20/06/2017 20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.000067-0CPAPA del 29/11/2017 acquisto materiale facile consumo lab. cucina e sala
269,13
269,13
07/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RO.S. Srl (01496180165) Aggiudicatari: RO.S. Srl (01496180165)
Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03/06/2017
70.996,00
17.749,00
30/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820) Aggiudicatari: GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Pagamento Fattura n.1760041 del 31/05/2017 - riparazione macchina lavapavimenti
569,25
569,25
24/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.17103434 del 31/01/2017 - intervento di deratizzazione
332,50
332,50
13/02/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.233/PA del 30/05/2017 - acquisto materiale di cancelleria - Ubiali
288,58
288,58
24/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.151 del 12/09/2017 - ACQUISTO LIBRETTI STUDENTI - TIPOLITO CASTEL
1.840,00
1.840,00
21/10/2017 21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.000030-0CPA17 del 30/10/2017 - acquisto arredi locale magazzino
14.500,00
14.500,00
27/11/2017 27/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RISTO TEAM SRL (03354180162) Aggiudicatari: RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.2073 del 31/12/2016 - servizi di pulizia nuovo cantiere
1.600,00
1.600,00
15/02/2017 15/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166) Aggiudicatari: VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Pagamento Fattura n.2/P del 06/11/2017 - fornitura caffè-orzo- zucchero
422,74
422,74
10/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) Aggiudicatari: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.5P/583 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari
1.243,09
1.243,09
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
prenotazione n. 10963 visita al Vittoriale giorno 28/03/2017 Istituto Guido Galli BG
663,00
663,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171) Aggiudicatari: FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 31/10/2017 - acquisto pane
363,00
363,00
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165) Aggiudicatari: PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165)
Pagamento Fattura n.FP000025 del 23/01/2017
500,00
500,00
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.FE043A del 18/10/2017 - servizio di riparazione e/o sostituzione di veneziane nei locali scolastici
1.480,00
1.480,00
02/11/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.1/P del 13/10/2017 - acquisto bancone bar
2.950,00
2.950,00
22/11/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) Aggiudicatari: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.208 del 10/11/2017 - acquisto biglietti per uscite sul territorio per eventi formativi rivolti agli studenti
236,36
236,36
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163) Aggiudicatari: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Pagamento Fattura n.30 del 13/11/2017 - ACQUISTO DIVISE AREA PROFESSIONALIZZANTE
1.533,05
1.533,05
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Made for School S.R.L. (03868110168) Aggiudicatari: Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.2634/PA del 31/10/2017 - acquisto materiale sanitario - reintegro cassette primo soccorso
204,95
204,95
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGRIS S.p.A. (01627080169) Aggiudicatari: MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.3/03 del 08/11/2017 ACQUISTO IMPIANTO SHOW COOKING COMPRESA INSTALLAZIONE
6.990,05
6.990,05
25/11/2017 25/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168) Aggiudicatari: TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTO TEAM SRL (03354180162) Aggiudicatari: RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.194/PA del 31/07/2017 - noleggio multifunzione segreteria
465,39
465,39
28/08/2017 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.5P/666 del 30/11/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
1.184,16
1.184,16
07/12/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.1760032 del 30/04/2017 - sostituzione elettrovalvola macchina lavapavimenti
176,50
176,50
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA MULTIRISCHI N. 45663507 ANNO SCOLASTICO 2017-2018
1.164,00
1.164,00
06/10/2017 06/10/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Pagamento Fattura n.5P/579 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari
2.665,93
2.665,93
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.2017BP000038 del 31/01/2017 - pubblicità open day
2.011,39
2.011,39
20/02/2017 20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA SRL (02270180165) Aggiudicatari: SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA SRL (02270180165)
Pagamento Fattura n.CE17000260 del 06/02/2017 - intervento smaltimento rifiuti ingombranti
40,00
40,00
20/02/2017 20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Pagamento Fattura n.33/PA del 02/02/2017 - acquisto materiale cancelleria segreteria
601,42
601,42
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.5P/592 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari
783,71
783,71
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.53E del 24/10/2017 - lavaggio divise studenti di ricevimento
262,00
262,00
02/11/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO & C. SAS (03034790166) Aggiudicatari: TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO & C. SAS (03034790166)
Pagamento Fattura n.1760011 del 28/02/2017 - Riparazione macchina pulitrice Socaf
789,43
789,43
17/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.12 012 del 06/11/2017 - acquisto tendaggi/veneziane per nuovi locali alberghiero
1.118,00
1.118,00
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDOVI (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI (01627020165)
Pagamento Fattura n.462 del 23/11/2017 - acquisto cartucce canon per corsi lingue 2000
42,44
42,44
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
pagamento preventivo n. 781924163 contraente Istituto Superiore Guido Galli
477,00
477,00
20/02/2017 20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIALLOYD (01711850154) Aggiudicatari: GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.5P/715 del 30/11/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI
49,52
49,52
07/12/2017 07/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.34 del 13/11/2017 - INSEGNE PER OPEN DAY
1.375,20
1.375,20
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Made for School S.R.L. (03868110168) Aggiudicatari: Made for School S.R.L. (03868110168)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RO.S. Srl (01496180165) Aggiudicatari: RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.5P/578 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari
1.387,14
1.387,14
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.3/P del 30/11/2017 - Acquisto capsule caffè, orzo e ginseng e palettine
113,30
113,30
07/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) Aggiudicatari: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.011740126404 del 16/08/2017 - utenza elettrica
3.255,19
3.255,19
28/08/2017 26/09/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: IREN Mercato S.p.A. (01178580997) Aggiudicatari: IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.000065-0CPAPA del 29/11/2017 acquisto materiale specialistico lab. cucina
1.719,10
1.719,10
07/12/2017 07/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RO.S. Srl (01496180165) Aggiudicatari: RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.V200457/17 del 24/11/2017 - acquisto materiale igienico sanitario
223,00
223,00
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.22 del 15/05/2017 - striscione istituto per fiera stati generali - Tecnograph
25,60
25,60
08/06/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.123 del 08/04/2017 - acquisto risme carta
1.337,05
1.337,05
10/04/2017 10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.000054-0CPAPA del 30/10/2017 - acquisto materiale tecnico specialistico per sala-bar
8.863,33
8.863,33
11/11/2017 11/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RO.S. Srl (01496180165) Aggiudicatari: RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.1E del 18/10/2017 - acquisto prodotti dolciari per coffee Break Asl
227,27
227,27
02/11/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160) Aggiudicatari: PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160)
Pagamento Fattura n.17173314 del 15/11/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - CANONE MENSILE
95,00
95,00
25/11/2017 19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.110/PA del 24/10/2017 - acquisto viddeoproiettori multimediali per aule
7.422,00
7.422,00
02/11/2017 02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.V200336/17 del 29/09/2017 - acquisto materiale igienico sanitario
2.287,10
2.287,10
02/11/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.784 del 31/05/2017 - pulizia cantiere secondo piano ala nuova
1.290,00
1.290,00
28/08/2017 28/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166) Aggiudicatari: VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Pagamento Fattura n.38 del 29/08/2017 - ditta Tosolini
300,00
300,00
26/09/2017 26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.1/E del 21/01/2017 - servizio cathering open day del 21 gennaio 2017
363,64
363,64
13/02/2017 13/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GUSTO DOLCE & SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160) Aggiudicatari: GUSTO DOLCE & SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160)
Pagamento Fattura n.00043/2017 del 13/06/2017 - acquisto switch per laboratori AMQuadro
121,00
121,00
24/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMQUADRO SRL (04008020168) Aggiudicatari: AMQUADRO SRL (04008020168)
Pagamento Fattura n.98A del 30/11/2017 - acquisto telecomandi per cancello scuola
587,25
587,25
07/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: poma mario srl (00222680167) Aggiudicatari: poma mario srl (00222680167)
Pagamento Fattura n.205/SPLIT del 30/09/2017 - contratto Rspp con Haccp anno scolastico 2017-18 - prima rata
1.380,00
1.380,00
21/10/2017 21/10/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.6/PA del 10/04/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI
321,00
321,00
26/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158) Aggiudicatari: T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Pagamento Fattura n.9/PA del 23/10/2017 - riparazione stampanti segreteria
370,00
370,00
11/11/2017 11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ezio Cortinovis (03067020168) Aggiudicatari: Ezio Cortinovis (03067020168)
Pagamento Fattura n.203/E del 11/05/2017 - trasporto per viaggio a Seriate il 14/02/2017
3.759,09
3.759,09
15/05/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.3/381 del 23/10/2017 acquisto arredi per spogliatoi e palestra
2.464,00
2.464,00
02/11/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTISSIMO (01317370169) Aggiudicatari: SPORTISSIMO (01317370169)
Pagamento Fattura n.5P/577 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari
1.028,37
1.028,37
11/11/2017 19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.28/PA del 28/02/2017 - acquisto mouse e tastiere
100,00
100,00
17/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.8/PA del 08/05/2017 - acquisto cartucce stampanti per uffici segreteria
326,00
326,00
15/05/2017 15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158) Aggiudicatari: T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Pagamento Fattura n.130001 del 16/11/2017 ACQUISTO VESTINE PER SEDIE BAR
114,30
114,30
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. PEZZOLI SPA (02804620165) Aggiudicatari: A. PEZZOLI SPA (02804620165)
Pagamento Fattura n.51 del 31/08/2017 - acquisto arredi nuova ala alberghiero
8.070,30
8.070,30
25/11/2017 25/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Pagamento Fattura n.17002056 del 17/11/2017 - ACQUISTO SWITCH E STAMPANTE PER LABORATORI
1.148,00
1.148,00
25/11/2017 25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
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